Ngày: | 24-6-2008 |
Trách nhiệm ghi (nhân viên tiếp thị): TÊN: | Lê Thái Tùng |
Trách nhiệm duyệt (trưởng phòng): TÊN: | NGUYỄN VĂN TÂM |
Mã số phiếu TT: | 80625-002 |
Chi tiết cần thiết |
Ghi |
Tên khách hàng | Phi Mã |
Tên hàng | PMA – Bộ Super Air |
Ngày đặt | 24-6-2008 |
Ngày yêu cầu giao | 2-7-2008 |
Ngày đồng ý giao | 2-7-2008 |
Ngày thật giao | |
Ghi loại nguyên vật liệu (NVL):Giấy | PVC đục | PVC trong | Xi | Loại khác | | PVC đục |
Mã số NCC và NVL | Khách cung cấp giấy |
Chiều rộng khổ in (mm) | |
Chiều dài khổ in (mm) | |
Số màu ghép [1-4] | |
Số màu đơn [0-5] | 6 |
Thiết kế (Sáng tạo | Vẽ lại theo mẫu | Sửa file ) | Vẽ lại theo mẫu |
Ghi loại loại máy dùng:[5 màu | 2 màu | In lụa lớn | In lụa nhỏ | 4 màu ] | In lụa lớn |
Ghi loại Ép nhũ[Không | Bạc | Vàng | Đỏ | Đen | Khác] | Không |
Cán màng[Không | BK trong suốt | BK thường | Khác] | Không |
Cán UV [Không | UV mờ | UV bóng ] | Không |
Giao [tờ | cuộn (ghi chú rõ nhu cầu cuộn) ] | Giao tờ |
Số lượng | 400 bộ |
GHI CHÚ NHU CẦU ĐẶC BIỆT KHÁC:
|
|
* Trạng thái hợp đồng: chưa
* Trạng thái tài chính:
– Công nợ trong hạn: 0
– Công nợ ngoài hạn: 3.100.000
BỘ SUPER AIR (Kiểm xong lúc 11 giờ ngày 30/6/2008)
Số lượng nhận:3.723 tờ/9 cục
Số lượng kiểm đạt:3.713 tờ
Số lượng in không đạt:10 tờ
Hàng in đạt ,tốt.Và đã giao hàng.
PGH số: 82107
Ngày giao hàng: 30/06/2008.
SL giao: 400 bộ.
Phim và giấy khách hàng cung cấp.
Do phim và vật tư khách hàng cung cấp (Anh Sơn ) nên không có số liệu bên thiết kế đưa vì vậy vật tư không có Comment vô PTT này.