Tiep thi khi xuat hoa don can xac nhan lai voi khach hang tat ca cac thong tin cho chinh xac. Neu co sai sot do phia khach hang khong cung cap chinh xac thong tin thi tiep thi chiu trach nhiem ve hoa don sai do.
Tp.Kinh doanh
Tam.
QLý, Dăng xuất
Key Pages
Post by dates
Filter By Category
Tám (8) phản hồi mới nhất
- TNAnh trong PTT: DTY – Vắc xin Tembusu 1000 liều
- TNAnh trong PTT: INV – Nhãn 3000562 – BB TP TH Con Gà Lá Dứa 200g (50gx4) – (NC)_01
- TNAnh trong PTT: INV – Nhãn 3000276 – BB Thập Cẩm_780g – (NC)_02
- TNAnh trong PTT: INV – Nhãn 3000066 – BB Đặc Biệt_780g – (NC)_02
- TNAnh trong PTT: DTY – Vắc xin Tembusu 1000 liều
- TNAnh trong PTT: DTY – Vắc xin Tembusu 1000 liều
- TVSon trong PTT: DTY – Vắc xin Tembusu 1000 liều
- NVTam trong PTT: INV – Nhãn 3000562 – BB TP TH Con Gà Lá Dứa 200g (50gx4) – (NC)_01
Tâm,
1. Tốt nhất các chi tiết xuất HD được lấy từ lúc khách đặt hàng và được xác định cùng với Đơn Đặt Hàng.
2. Nếu cần thiết thì xuất HD sao. Nghĩa là sao HD xong viết tất cả mọi chi tiết như thật và fax cho khách hàng ký chấp nhận trước khi viết HD thật.
Việc này tiếp thị phải phối hợp với Hành chính để làm tốt.
Vấn đề này đã sảy ra nhiều lần và chưa có hệ thống khắc phục. Để khắc phục điều này chúng ta làm việc như sau:
1. Tiếp thị sửa phiếu Đặt Hàng (PDH) với chi tiết xuất hoá đơn trong đó.
2. Tiếp thị phải có đầy đủ chi tiết trước khi chấp nhận đơn hàng (trách nhiệm của trưởng phòng kiểm tra và duyệt trước khi ký), phổ biến và lưu các chi tiết này trong hồ sơ hoặc lên DN2NET.
3. Hành chính dùng PDH ghi hoá đơn và fax hoặc email cho khách hàng chấp nhận trước khi ghi thật – việc này có thể làm ngay sau khi nhận đơn hàng đặt (có câu ghi chú về số lượng, số tiền chênh lệch 10%).
Tâm có trách nhiệm kiểm tra tất cả tiếp thị làm theo hướng dẫn này.
Tất cả tiếp thị có trách nhiệm tuân theo hướng dẫn này.
Hành chính có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn này.
Nếu chúng ta làm tốt và rõ ràng từ lúc ban đầu thì không phải sửa sai xót về sau.
Hành chánh không có đủ thời gian để mà viết nháp hóa đơn rồi fax cho khách hàng.
Hành chánh yêu cầu mọi thông tin khi qua tới kế toán thì phải chính xác và đầy đủ các nội dung sau:
1. Ngày, tháng, năm xuất hóa đơn.
2. Tên, địa chỉ, mã số thuế của đơn vị mua hàng.
3. Hình thức thanh toán: tiền mặt, chuyển khoản, nợ 30 ngày, nợ 45 ngày.
4. Tên hàng hóa sẽ ghi trên hóa đơn.
5. Đơn vị tính: tờ, bộ, sp, cuộn, tấm,…
6. Số lượng: ghi cụ thể con số cần xuất hóa đơn.
7. Đơn giá: ghi rõ là đơn giá đã có thuế GTGT hay chưa.
8. Thuế suất thuế GTGT: ghi rõ là thuế suất 5% hay 10%.
9. Hóa đơn đi kèm với hàng hay giao hóa đơn sau.
10. Chữ ký của nhân viên tiếp thị và TP.Kinh doanh dưới mỗi thông tin này.
Nếu thiếu 1 trong các thông tin trên thì kế toán có quyền từ chối xuất hóa đơn mà không cần phải giải thích lý do.
Ve van de hoa don doi voi cac Cty lon nhu LG, ICP, hoac cac Cty lien doanh nuoc ngoai de nghi hanh chinh xuat HD sao truoc cho khach hang, vi cac Cty nay rat kho de minh chinh sua lai hoa don.
Thanks all,
Tung.
Tóm lại các ý kiến trên: Để tránh xuất hoá đơn sai chúng phải làm tối thiểu 2 việc với trình độ cao:
1. Tiếp thị thu đầy đủ thông tin và ghi xuống từ lúc ban đầu trước khi nhận hàng. Kô làm được việc này thì chưa đạt trình độ làm việc cơ bản của một nhân viên tiếp thị.
2. Hành chính phải linh động và fax, email bảng sao hoá đơn cho khách hàng trước khi xuất hóa đơn. Đây là một việc làm cơ bản của bộ phận hành chính và thường được gọi là PRO-FORMA INVOICE (là hóa đơn sao). Hóa đơn sao được gởi cho khách hàng và được khách hàng ký chấp nhận và gởi lại. Văn bản này trở thành một hợp đồng với đầy đủ chi tiết về mặt hàng và phương thức thanh toán y như hóa đơn thật.
không phải là các cty lớn khó chỉnh sửa hóa đơn như A.Tùng nói. Cụ thể như ICP nhé, người ta phân định ra rõ ràng: nếu hàng có sai sót tại khâu nhập hàng thì DN2 phải làm hóa đơn điều chỉnh, còn nếu hàng họ đã đưa vào sản xuất mà có sai sót thì khi đó họ sẽ xuất hóa đơn trả lại hàng cho DN2 mà DN2 không cần phải điều chỉnh hóa đơn gì khác.
Trong khi LG thì không đưa ra 1 lý do nào thỏa đáng, toàn nói là không được. Vậy tại sao các cty khác xuất trả hóa đơn đc còn LG thì ko?
Họ cũng ko giải thích là tại sao không, chỉ 1 tiếng là bắt DN2 hủy hóa đơn.
Vấn đề Fax hóa đơn sao cho họ, thì đồng ý. Nhưng yêu cầu tiếp thị phải cung cấp tất cả các thông tin mà hành chánh yêu cầu ở trên cộng thêm là phải cho biết số fax, người liên hệ cụ thể cho từng loại hàng (ví dụ như LG: những nhãn Balancing thì người này theo dõi. thế nhưng nhãn Body Shower thì lại là người khác). Còn nếu ko thì sau khi kế toán viết hóa đơn sao thì sẽ giao cho tiếp thị chịu trách nhiệm việc fax và liên lạc với khách hàng, kế toán sẽ không làm việc trực tiếp với khách hàng.
Kế toán yêu cầu nhận đc fax xác nhận của khách hàng trong vòng 15 phút kể từ khi kế toán đưa hóa đơn sao cho tiếp thị để còn kịp thời gian giao hàng. Kế toán đề nghị tiếp thị hạn chế việc đi giao hàng 1 lần, rồi tốn thêm thời gian đi giao hóa đơn lần nữa.